IATF 16949质量管理体系文件编写实战通用教程
作者： 张智勇 编著
出版时间：2018
内容简介
　　《IATF 16949质量管理体系文件编写实战通用教程》一书共8章。第1章讲述了IATF16949：2016对文件的要求、如何建立质量方针、如何编写经营计划以及在文件编写过程中如何落实过程方法。第2章是一个质量手册案例。第3章至第7章是27个程序文件案例及其配套的表格。第8章是企业中比较重要的作业指导书案例。本书案例具有实用性、可操作性和可移植性的特点，读者稍作改写，即可成为其企业的质量管理体系文件。
目录
前言



第1章IATF 16949：2016质量管理体系文件的几个要点



1.1IATF 16949：2016对文件的要求



1.1.1IATF 16949：2016有关文件、程序的术语



1.1.2IATF 16949：2016所需的成文信息



1.1.3IATF 16949：2016文件的命名



1.1.4IATF 16949：2016文件的结构



1.2如何建立质量方针



1.3经营计划的建立与控制



1.3.1经营计划的建立



1.3.2经营计划的实施



1.3.3经营计划实施结果考核



1.3.4考核结果的应用



1.4在文件编写过程中落实过程方法的几个要点



1.4.1单一过程的构成要素



1.4.2IATF 16949：2016过程的分类



1.4.3过程网络图



1.4.4过程关系矩阵



1.4.5单一过程分析图——乌龟图



1.4.6过程流程图



第2章IATF 16949：2016质量手册



2.1IATF 16949:2016质量手册的内容要求



2.2IATF 16949:2016质量手册的结构形式



2.3IATF 16949:2016质量手册案例



第3章IATF 16949：2016程序文件——策划类



3.1风险控制程序



表3.11风险后果的严重性判断标准



表3.12风险发生的可能性判断标准



表3.13风险等级判断标准



表3.14风险接受准则



表3.15风险识别、风险分析与评价表



表3.16风险应对计划



表3.17机遇评估与应对措施表



表3.18风险控制情况检查表



3.2预防措施控制程序



表3.21预防措施报告单



3.3经营计划管理程序



表3.31组织环境外部因素监视和评审表



表3.32组织环境内部因素监视和评审表



表3.33相关方需求和期望监视和评审表



表3.34经营（质量）目标清单



表3.35经营计划



表3.36经营计划实现情况检查表



第4章IATF 16949：2016程序文件——支持类



4.1设备管理程序



表4.11过程运行有效性评价记录表



表4.12设备验收单



表4.13设备台账



表4.14设备日常检查保养记录



表4.15设备定期检查保养记录



表4.16年度设备保养计划



表4.17设备月度预见性维修计划



表4.18设备检修单



4.2工装管理程序



表4.21工装验收报告



表4.22工装台账



表4.23工装履历卡



表4.24工装定期检查保养记录



表4.25易损工装更换计划



4.3监视和测量设备管理程序



表4.31监测设备台账



表4.32监测设备年度检定/校准计划



表4.33监测设备校准（内校）记录表



表4.34监测结果的评估报告（监测设备不符合预期用途时）



4.4知识管理控制程序



表4.41专题文件发布申请表



表4.42专题文件评审表



4.5培训管理程序



表4.51培训计划



表4.52培训效果评价表



表4.53员工培训记录表



4.6文件控制程序



表4.61文件取号登记表



表4.62文件分发清单



表4.63文件领用申请表



表4.64文件更改申请单



表4.65文件更改通知单



表4.66文件评审表



表4.67文件使用情况检查表



表4.68文件分发回收记录



表4.69文件归档编目清单



表4.610部门使用文件清单



表4.611文件借阅登记表



表4.612顾客技术文件更改实施记录表



第5章IATF 16949：2016程序文件——运行类



5.1合同管理程序



表5.11立项（制造）可行性评审报告



表5.12合同/订单评审表



表5.13合同/订单更改通知单



表5.14合同/订单跟进控制表



5.2顾客投诉处理程序



表5.21顾客投诉记录表



表5.22顾客投诉处理报告单



5.3APQP控制程序（有设计责任）



表5.31计划与确定项目阶段总结评审报告



表5.32方案设计评审报告



表5.33试制过程记录表



表5.34试制总结报告



表5.35（样件）鉴定报告



表5.36测量系统分析（MSA）计划



表5.37过程能力研究计划



表5.38过程设计和开发阶段总结评审报告



表5.39生产试制通知单



表5.310产品鉴定报告



表5.311产品图样及技术文件移交清单



表5.312设计更改申请表



表5.313图样及技术文件更改通知单



5.4APQP控制程序（按顾客图样生产）



5.5供应商管理程序



表5.51供应商基本情况调查表



表5.52供应商现场审核评价表



表5.53供应商入选审批表



表5.54供应商业绩评价表



5.6采购管理程序



表5.61采购月计划



表5.62采购订单



表5.63采购进度控制表



5.7生产过程管理程序



表5.71作业准备验证——生产条件确认表（1）



表5.72作业准备验证——生产条件确认表（2）



表5.73特殊过程确认报告



表5.74生产统计日报表



5.8产品交货管理程序



5.9产品检验控制程序



表5.91进料检验报告单



表5.92首件确认表



表5.93质检员巡查记录表



表5.94成品检验报告（1）



表5.95成品检验报告（2）



5.10不合格品控制程序



表5.101返工报告单



表5.102让步接收申请表



第6章IATF 16949：2016程序文件——绩效评价类



6.1顾客满意度评定程序



表6.11顾客满意度Ⅰ调查表



表6.12顾客满意度Ⅰ调查结果及分析报告



表6.13顾客满意度Ⅱ内部评定表



6.2分析与评价控制程序



表6.21数据和信息传输要求一览表



6.3内部质量管理体系审核控制程序



表6.31内部审核方案



表6.32内部审核实施计划



表6.33内部审核检查表（格式一）



表6.34内部审核检查表（格式二）



表6.35内部审核方案实施效果评价报告



6.4过程审核控制程序



6.5产品审核控制程序



6.6管理评审控制程序



第7章IATF 16949：

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